Discussion :

[zaykem]

Bonjour,

Dans le cadre de développement d'une Gestion Commerciale,
Je veux modéliser le module Gestion d'achat, les entités concerner Fournisseur, facture, Payement

Les régles de gestion sont:
RG01 - Un Fournisseur est concerner par zéro ou plusieurs factures,
RG02 - Une Facture est fourni par un seul fournisseur,
RG03 - Un Payement est pour le compte d'un seul fournisseur,
RG04 - Une Facture peut être payé sur plusieurs tranche,

Je souhaite etre capable de lister les payements pour chaque fournisseur, ou bien lister les payements un seule factures.

Pour cela j'ai effecuter une ternaire entre Fournisseur, Payement, Factures.
ce qui done les cardinalité suivant:
(Fournisseur, payement) ----> 0-n
(Payement, facture ) ----> 1-1
(Facture, Fournisseur) -----> 1-n

dans le cardinalité sera (m:n:1) ( d'aprés mes recherches que c'est une fause ternaire, est il doit etres decompe en relations binaire).

Comment puis-je faire cela ?

Est si vous avez des tutoriels ou examples concretes, veuillez enrichir le post.

Merci.

[escartefigue]

Bonjour,

Quelques remarques sur vos règles de gestion

vous avez pris le soin de rédiger et numéroter les règles de gestion, c'est très bien, mais...

- le même verbe doit être utilisé dans les deux sens de la relation, c'est lui qui permettra de nommer cette relation dans le MCD
ex RG01 "concerné" et RG02 "fourni" vous pouvez remplacer par "émettre" :

RG01 : un fournisseur émet zéro à plusieurs factures
RG02 : une facture est émise par un et un seul fournisseur

- il ne faut laisser aucune équivoque, dans RG02 vous ne précisez pas qu'une facture concerne à minima un fournisseur ==> un (mini) et un seul (maxi)

RG02 : une Facture est émise par un et un seul fournisseur

- le paiement n'est pas en relation directe avec le fournisseur, mais avec la facture :

RG03 : un Paiement règle une et une seule facture

- la règle 4 n'est pas claire, je suppose que vous avez voulu dire

RG04 : une facture peut être réglée par zéro à plusieurs paiements

A partir de là, lister les paiements qui concernent un fournisseur ne pose pas de problème, il suffira d'utiliser le n° de fournisseur présent en clef étrangère dans la facture
Quant à lister les paiements pour une facture c'est encore plus simple : vu la règle RG03, le n° de facture deviendra une clef étrangère de la table des paiements

[zaykem]

Bonjour,
Merci pour vos eclarification

Les régles de gestion seront :

RG01 - Un Fournisseur emet zéro ou plusieurs factures,
RG02 - Une Facture est emis par un et seul fournisseur,
RG03 - Un Payement est pour le compte d'un seul fournisseur,
RG04 : Une facture peut être réglée par zéro à plusieurs paiements

Donc, je pense que j'ai compris comment je dois modifier le MCD,

Juste une autre question,

Dans le cycle d'achat géneralement on passe de Commande ---> bon de livraison --- > facture

Est-ce que si possible logiquement d'appliquer la meme regles sur le bon de livraison.

RG05 - Un bonDeLivraison est pour le compte d'un seul fournisseur,
RG06 - Un bonDeLivraison peut etres réglée par zéro à plusieurs paiements.
RG07 - Un payement règle zero ou plusieurs bon bonDeLivraison.

Merci d'avence.

[escartefigue]

Je complète : en général le cycle c'est Commande ---> bon de livraison ---> facture <--- règlement

Donc la RG06 ne va pas, encore une fois, en général, un paiement se rapporte à une facture, pas à un fournisseur comme vous le suggeriez dans votre question initiale, ni à un bon de livraison comme vous le suggérez ici.
Identifiez bien tous les acteurs et tous les objets entrants dans le scénario

[zaykem]

Je complète : en général le cycle c'est Commande ---> bon de livraison ---> facture <--- règlement

Donc la RG06 ne va pas, encore une fois, en général, un paiement se rapporte à une facture, pas à un fournisseur comme vous le suggeriez dans votre question initiale, ni à un bon de livraison comme vous le suggérez ici.
Identifiez bien tous les acteurs et tous les objets entrants dans le scénario

Merci beaucoup maintenant les choses son claires.