Discussion :

[itohan]

Je viens de valider une facture avec le message :

#<AdxVL>@(#)%I% 24/11/16 17:25:44 (ERP) Validation des factures
Validation Facture/Avoir FR0120211FACLI000001
Création pièce FR0120211FACLI000001
Fin normale de trace 24/11/16 17:25:46

Pourquoi quand j'interroge mon compte client "Comptabilité/Consultations" je ne retrouve rien?

[laftate]

asalamo alikom (Bonsoir)
aller à Exploitation -- Serveur batch -- Activation serveur pour vérifier si le serveur batch est démarré
puis aller à Exploitation -- Serveur batch -- Tâches comptabilité pour vérifier s'il y a des pièces en attente si oui cliquer sur démarrer pour que la pièce auto soit créée

[castorameur]

Et comme le précise laftate, vu qu'il y a un traitement qui effectue l'écriture en compta, il peut y avoir un délai de quelques secondes à la validation d'une facture en fonction du nombre de pièces en attente.

[itohan]

je viens d'ajouter deux nouvelles facture pour surveiller le comportement dans Exploitation/Serveur batch/Tâches comptabilité
Ce que je constate c'est que le nombre de pièces en attente s'incrémente à chaque facture mais je n'arrive pas à déclencher la tâche comptabilité concernée "ACCENTRY01".
Ce que je remarque également c'est que si je vais dans Exploitation/Serveur batch/Gestion des tâches je ne trouve pas de tâche comptable avec ce code.
les seules tâches comptables ayant l'intitulé "Validation pièces comptables" ont pour code "ACCBATCH" et "ACCBATCH1"

Comment est fait le lien antre la validation de ma facture et la tâche comptable?

[BF0509]

Est-ce que vous avez le bouton Démarrer qui est bien grisé lorsque vous allez dans Exploitation - serveur batch - tâches comptabilité ?



Le cas contraire, votre tâche comptable n'est pas démarrée et les factures ne seront pas absorbées dans la compta (comme c'est le cas dans mon image)

[itohan]

en fait cela ne ressemble pas à cela car je pense que votre écran n'est pas en V9

si je regarde le log voici ce que je trouve à la fin concernant une de mes factures "FR0120211FACLI000003" :

<0001 Transaction interrompue
<0014 30-11-2016 11:49:54 Erreur en transaction de création FACLI FR0120211FACLI000003 (14)
<0014 30-11-2016 11:49:54 (6) 3Fichier GACCENTRYD [DAE]| Clé : FACLI FR0120211FACLI000003 1 1 (14)
<0001 Fichier : GACCENTRYD [DAE]
<0001 Clé : FACLI FR0120211FACLI000003 1 1
<0001 Fiche déjà existante
<0001
<0001 Transaction interrompue
<0014 30-11-2016 11:50:54 Erreur en transaction de création FACLI FR0120211FACLI000003 (14)
<0014 30-11-2016 11:50:54 (7) 3Fichier GACCENTRYD [DAE]| Clé : FACLI FR0120211FACLI000003 1 1 (14)
<0001 Fichier : GACCENTRYD [DAE]
<0001 Clé : FACLI FR0120211FACLI000003 1 1
<0001 Fiche déjà existante
<0001
<0001 Transaction interrompue
<0014 30-11-2016 11:51:54 Erreur en transaction de création FACLI FR0120211FACLI000003 (14)
<0014 30-11-2016 11:51:54 (8) 3Fichier GACCENTRYD [DAE]| Clé : FACLI FR0120211FACLI000003 1 1 (14)
<0001 Fichier : GACCENTRYD [DAE]
<0001 Clé : FACLI FR0120211FACLI000003 1 1
<0001 Fiche déjà existante
<0001
<0001 Transaction interrompue
<0014 30-11-2016 11:52:55 Erreur en transaction de création FACLI FR0120211FACLI000003 (14)
<0014 30-11-2016 11:52:55 (9) 3Fichier GACCENTRYD [DAE]| Clé : FACLI FR0120211FACLI000003 1 1 (14)

[BF0509]

En effet

par rapport aux logs que vous passez, le problème ne vient pas du serveur batch mais du fait que les pièces existent déjà en compta.

Il se peut que vous ayez des OD créées avec le même numéro de pièces que vos factures et sachant que ce champ fait parti de la clé de GACCENTRY/GACCENTRYD, ça bloque.

Vérifiez du coté des enregistrements qui comportent le champ NUM = NUM de votre facture.

[itohan]

Bonjour,
Cela ne semble pas être cela car si j'interroge:

[BF0509]

Je ne connais pas la V9 mais êtes-vous sûr qu'il faut mettre [F]NUM et pas seulement NUM ?

[itohan]

même résultat avec NUM="FR0120211FACLI000003"

[laftate]

essayer de vérifier et modifier le compteur de la pièce

[jeromecha]

Bizarre cette histoire !!!

Le problème est que comme tu as plusieurs pièces en attente on ne sait pas si le problème vient d'une pièce en particulier (la FR0120211FACLI000003 au hasard !!) ou si c'est général.

Bon je ne connais pas la V9 mais en V6 je ferais l'essai suivant :
1/ Recherche du code de pièce vente automatique dans le type de facture
2/ Dans la pièce automatique, ajout d'un filtre avec [F:SIH]NUM='un_numero_de_facture'.

Si tu essayes avec plusieurs numéro de facture différent et que le message d'erreur est toujours là, c'est qu'il y a un problème général.