Bonjour à tous,
Nous avons paramétré l'envoi par email des factures, comme pour l'accusé de réception de la commande.
Cela fonctionne mais lorsque j'essaye de mettre le n° de facture dans le sujet du mail, je n'ai pas mon texte

J'ai essayé de mettre en programme SAPMV60A ou SAPLV60A avec la routine TEXT_SYMBOL_REPLACE

ainsi que les fields-symbol &vbrk-vbeln& ou &xvbrk-vbeln&

si je met rien le mail est bien envoyé, donc ça doit vraiment venir de ça.
Avez-vous paramétré les facture par mail chez vous? y a t il du code à mettre quelque part ou peut être je n'ai pas les bons programmes?

Merci d'avance de votre aide